ERP系统作业流程及管理制度

ERP系统操作流程和岗位责任管理制度

第一章总则

第一条为规范erp系统的管理，制定本制度。

第二条除公司特别规定外，erp系统各岗位人员的责任管理参照本制度执行。

第三条erp系统中各岗位的考核将以该系统为基础，并纳入公司kpi目标考核体系。

第四条erp系统分为系统基础管理、销售管理、采购管理、仓库管理、车间生产管理、计划管理和财务管理七个模块。每个模块对应一个部门负责人，他是该模块的总经理。根据系统功能的设置，定义了每个模块最终用户的职责。

第五条erp项目实施团队由数据录入和审核人员、主管、erp系统主管和各模块部门公司领导组成，全面负责整个erp项目的实施。其中，项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，负责项目的实施，通过分配和协调各种资源，为系统的顺利实施提供保障。Erp系统主管负责协调解决各模块运行中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统的二次开发；

第六条部门负责人是本模块的部门负责人，负责联系erp主管，解决本模块最终用户提出的所有系统相关问题。

第七条各部门负责人必须根据本部门的情况组织制定本模块的操作规范，并对主要业务流程、各流程的操作步骤、各流程的操作方法以及操作注意事项和常见问题解答进行说明，用于各岗位的操作手册和新员工培训，并使系统在使用中不断完善。

第八条最终用户在使用过程中遇到问题，应首先查询操作手册。如果问题无法解决，他应该联系部门主管和erp系统主管来解决问题。解决问题后，他应该在操作手册中添加新的问题和解决方案。

第九条erp系统是一项管理系统工程，上下级关系高度密切。erp系统各岗位人员既是上层数据的使用者，也是下层数据的提供者。对于上层数据，如果发现任何错误，必须向相关人员报告，必须暂停与此相关的工作，并跟踪问题解决情况，直到数据正确为止；同时做好你的这部分数据，为下级操作人员提供服务，回答下级数据用户提出的问题，保证数据正确。如果所有人员都发现了错误，不报不改不传播，就不能犯错误。如发现自身操作失误，应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

第十条erp系统各岗位人员应保持各自的权限。如果账号和密码被盗用，造成数据错误，后果由本人承担。

第十一条erp系统各岗位人员离职时，必须及时退出系统，避免占用系统模块场地，同时避免账号被他人使用。如果因此造成数据错误，将视为自己的过错，一切后果由自己承担。

第十二条erp系统各级人员应严格遵守本细则的各项规定。

第二章岗位描述

第十三条系统基础管理模块(erp实施团队)

(1)系统基础管理模块——ERP实施组长

主要职责:

1.负责制定物料编码规则和物料数据相关重要属性设置的总体方案；

2.审核并签字确认本模块的所有基础档案作为系统输入的依据，包括物料代码档案、物料数据档案、物料bom档案、单位换算系统档案等。

3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品bom处理流程等；共7页，当前第1页1234567