1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
2、如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普通发票只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票。而增值税专用发票，则需要开具红字信息表，然后开具红字发票。
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