呆账催讨原则如下：
1、催款管理。呆账的催讨工作由专责人员，随同原负责该款项目的销售人员前往催讨。
2、利用信函要求付款。在前项所提派遣专员前往催款外，尚须同时发出督促信函，恳请对方尽速支付货款。
3、呆账催讨管理表的制作与利用。在催讨呆账时，需制作催讨管理表，利用此表追踪把握销售人员的催款进行状况，必要时予以援助。
4、防患收款时不正当行为。部分销售员在收得货款后不交回给经营管理部门，对于这种行为，须加强实施“收款处理手续”管理，以防患于未然。
5、对销售人员施以指导教育。负责人须彻底掌握和了解销售人员的个性，不断对其实施有关货款回收的指导教育。
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